Het Sticht

43 4. Wijziging lumpsumfinanciering; de Rijksoverheid neemt in z’n algemeenheid een behoorlijke termijn in acht waarbinnen schoolbesturen zich kunnen voorbereiden op gewijzigde regelgeving. De hoogte van bijvoorbeeld de overgedragen budgetten zijn wel als risico te bestempelen. a. De analyse over 2018 laat – opnieuw – zeer forse afwijkingen in de inkomsten en uitgaven zien. b. Er zijngesprekkengaandeover demoderniseringvanhet bekostigingssysteem. Niet te voorspellen op dit moment is of dit een kans of een risico is. De invoering is voorzien op z’n vroegst in 2020 of 2021. c. begin maart 2018 is het werkdrukakkoord afgesloten. Hierdoor komen voor schooljaar 18/19 (en verder) structurele middelen naar ons toe ter vermindering van de werkdruk. Voor het Sticht betekent dit extra inkomsten van 328 K voor schooljaar 18/19. In maart 2019 is er een toevoeging gedaan aan deze werkdrukmiddelen, wat betekent dat we voor schooljaar 19/20 € 65 per leerling meer zullen ontvangen. d. onderhandelingen voor een nieuwe cao worden gevoerd; onduidelijk is hoe deze uitpakt en of er extra middelen beschikbaar komen. 5. Budget bij nieuwbouw en renovatie: a. gezien de wet zullen wij in de toekomst vaker als bouwheer van nieuwbouwprojecten of renovaties optreden. Dat betekent dat ook het risico van budgetoverschrijdingen tot het risico van het schoolbestuur behoort; b. bouwbudgetten worden door de gemeenten op basis van de normkostenvergoeding VNG toegekend. Volgens (alle) deskundigen is de normvergoeding niet toereikend om daadwerkelijk de gevraagde en omschreven kwaliteit te bouwen. Ook uit onze praktijk kunnen wij dit standpunt staven. Met de op dit moment aantrekkende economie is dit risico vergroot. Begin mei 2018 is er overeenstemming bereikt tussen PO/VO raad en gemeenten over ophoging van de bouwbudgetten met 40 %. Gemeenten maken daar hun eigen afweging in, met andere woorden; budgetten worden per project toegekend door de gemeenteraden; c. de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een investeringsstop en bezuinigingstaakstelling afgesproken. Voor de onderwijsgebouwen betekent dit dat het College van B&W bezig is met een herijking van de eerder vastgestelde plannen. Daarnaast wordt deze gemeente geconfronteerd met een daling van het onderwijsachterstandenbudget. De gevolgen daarvan voor onze scholen (we ontvangen voor de Valkenheuvelschool een bedrag voor VVE) zijn nog onduidelijk. Vooralsnog heeft de gemeente een afwijzende beschikking gestuurd voor de organisatie van de zomerschool/verlengde schooldag; d. het tijdsaspect bij planvoorbereiding door gemeenten & schoolbesturen is een risico. Plannen worden gemaakt en vastgesteld op een x-moment, realisatie vaak vier of meer jaren later. Gezien de verschuivingen in aantal leerlingen per school is dit een risico op leegstand van een nieuw gebouw of ruimtetekort;