Het Sticht

Jaarverslag 2018 | Het Sticht 36 VERGELIJKING EXPLOITATIE 2018 TEN OPZICHTE VAN 2017 In onderstaand schema is weergegeven wat de wijzigingen in de exploitatie 2018 zijn ten opzichte van 2017. De baten waren in 2018 732 K hoger dan in 2017 ondanks de daling van het aantal leerlingen gedaald (impact +/- 72 K). De verklaring hiervoor betreft de extra bekostiging door het rijk ten behoeve van indexering, de CAO verhoging en eenmalige uitkering en de werkdruk- verlagende middelen. De overige baten waren in 2017 30 K hoger door incidentele zaken (muziek- en technieksubsidie, hoge bijdragen “opleiden in de scholen”) die we in 2018 in mindere mate hebben ontvangen. De personele lasten waren in 2018 800 K hoger dan in 2017. De verklaring hieromtrent betreft dezelfde zaken als ook toegelicht bij de vergelijking 2018 ten opzichte van de begroting. Te weten de ingang van de nieuwe CAO en de eenmalige uitkering, werkdrukverlagende middelen, hogere inhuur extern personeel, hogere arbokosten en een grotere investering in scholing en opleiding van ons personeel. De afschrijvingen zijn in 2018 25 K lager dan in 2017 doordat er meer activa geheel afgeschreven zijn dan er opnieuw geïnvesteerd is. De huisvestingslasten zijn in 2018 39 K hoger dan in 2017 door de extra dotatie ten behoeve van de voorziening groot onderhoud en de verhoging per leerling naar € 112. De overige lasten zijn in 2018 49 K hoger dan begroot. Hier liggen dezelfde redenen aan ten grondslag als aangeduid in de vergelijking met de begroting, te weten hogere kosten leermiddelen en ICT kosten.