Het Sticht

Jaarverslag 2018 | Het Sticht 34 TOELICHTING AFWIJKING HUISVESTINGSLASTEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018 De huisvestingslasten zijn in totaal 177 K hoger dan begroot. De grootste afwijkingen worden weergegeven in onderstaand schema. Bedrag Extra dotatie i.v.m. toiletgroepen Windroos en speelplein Dalton Nicolaas* 120 K Extra dotatie i.v.m. begroting op oude uitgangspunten** 20 K Klein onderhoud i.v.m. begroting o.b.v. oude uitgangspunten** 40 K * De toiletgroepen in de Windroos kunnen niet meer worden schoongemaakt en zijn sterk verouderd. Deze willen we gaan vervangen in 2019. Dit was meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan in het jaar 2026, maar kon niet meer zolang worden uitgesteld. De lasten hiervan bedragen ongeveer 80 K. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat een investering in het schoolplein bij de Dalton Nicolaas noodzakelijk was nadat bleek dat nieuwbouw voor de Dalton Nicolaas niet op korte termijn haalbaar is. We willen in 2019 het speelterrein groen en uitdagend inrichten en hebben hier een bedrag van 40K voor gedoteerd. Dit was ook niet meegenomen in het MJOP. Nog een reden voor deze extra dotatie betreft dat we in 2018 meer aan groot onderhoud uitgegeven hebben dan in het meerjarenonderhoudsplan voorzien was; dit heeft te maken met het verschil van mening dat wij hebben met de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake de bijdrage van deze gemeente voor het plegen van achterstallig onderhoud. De gemeente is van mening dat een aantal gemaakte kosten niet onder het door hen toegezegde bedrag valt. Het Sticht heeft om een beschikking in deze gevraagd, zodat wij een bezwaarprocedure kunnen starten. ** In 2018 is de dotatie voorziening groot onderhoud in relatie tot het meerjarenonderhoudsplan opnieuw vastgesteld. De hoogte van de dotatie (per leerling) is verhoogd naar € 112 per kalenderjaar. Tevens is er een hernieuwde en beter afgebakende scheiding gemaakt tussen kosten voor klein onderhoud versus groot onderhoud. Niet alle kleine onderhoudskosten waren volledig opgenomen in de begroting 2018, wat tot een overschrijding leidt van 40 K op deze post. In het kader van de eerder vastgestelde investeringsagenda is een bedrag van 40 K uitgegeven aan maatregelen in het kader van duurzaamheid. Deze investeringsagenda is begin 2016 opgesteld. De uitgaven zijn gedaan om ledverlichting aan te brengen in een aantal scholen. Deze investeringen leiden tot een vermindering van de kosten van elektriciteit, zoals we duidelijk kunnen zien bij scholen waar we reeds eerder ledverlichting hebben aangebracht.