Het Sticht

33 TOELICHTING AFWIJKING PERSONELE LASTEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018 De personele lasten waren 869 K hoger dan begroot. De voornaamste verklaringen worden in onderstaande tabel weergegeven. Afwijkingen Redenen afwijkingen Bedrag personele lasten afwijking Bruto loonkosten Ingang nieuwe CAO, eenmalige uitkering 473 K oktober, werkdruk-verlagende middelen Dotaties personele Extra dotatie voorziening langdurig zieken 17 K voorzieningen Inhuur extern Cultuur, sport, Interim directeuren en 263 K personeel * onderwijzend personeel Overige personele Hogere arbokosten door langdurig zieken, 116 K lasten meer investering in scholing en opleiding en zorgmiddelen Totaal 869 K * bij interne invulling zouden de bruto loonkosten tussen de 150-175K hoger zijn geweest en hiermee de totale personeelskosten ongeveer 100K lager In bovenstaand schema is te zien dat er veel ontwikkelingen zijn die van invloed zijn geweest op gestegen personeelsposten. Zo zijn er zowel externe als interne medewerkers ingezet ter verlaging van de werkdrukmiddelen en heeft de nieuwe CAO een grote impact gehad op de personeelskosten. We hebben 263 K hogere uitgaven extern personeel gehad dan begroot, vooral als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op twee scholen zijn gedurende een aantal maanden interim directeuren werkzaam geweest. Tevens lukte het op een aantal scholen niet om tijdig leerkrachten in dienst van Het Sticht te nemen, waardoor een uitzendconstructie ter overbrugging nodig bleek. Evenals voorgaande jaren vinden wij het van belang om te blijven investeren in opleidingen, zowel individuele scholing, per team, als voor Het Sticht als geheel. De overschrijding van de scholingskosten heeft vooral te maken met de stichtingsbrede opleiding inzake opbrengstgericht werken. Besteding werkdrukverlagende middelen Toen bekend werd dat er werkdrukverlagende middelen werden vrijgemaakt zijn alle directies meteen aan de gang gegaan met het bespreken met hun teams hoe ze deze middelen in wilden zetten. Dit heeft er voor gezorgd dat we meteen bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 al de invulling van deze gelden geconcretiseerd hebben in acties om de werkdruk te verlagen ven het volledige budget voor 2018 besteed is. De volledige 137 K is besteed voor inzet van extra personeel op de groepen. Hiernaast heeft één school gekozen voor de aanschaf van chromebooks ten bedrage van 20K om de werkdruk op de school te verlagen. De afschrijvingskosten hiervan worden verspreid over 4 jaar. Het is een compliment dat de teams zo snel plannen hebben kunnen maken en uitvoeren.