Het Sticht

Jaarverslag 2018 | Het Sticht 32 TOELICHTING AFWIJKING BATEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018 Baten OCW In onderstaand schema staan de voornaamste oorzaken van de afwijking van de OCW baten ten opzichte van de begroting weergegeven. Bedrag Ontvangen bekostiging ten behoeve van de eenmalige uitkering aan OP en OOP in oktober 2018 338 K Verhoging personele bekostiging in verband met de ingang van de nieuwe CAO m.i.v. 1 september 2018 320 K Werkdrukmiddelen * 137 K Niet begrote middelen SWV** 122 K Groeibekostiging*** 20 K Subsidie zij-instromers*** 40 K Verhoging bedrag prestatiebox per leerling*** 33 K Extra bekostiging Asielzoekers (Valkenheuvel) 37 K 1047 K * Schooljaar 2018/2019 heeft Het Sticht 328 K aan middelen ontvangen die ingezet moeten worden ter verlaging van de werkdruk van docenten. 137 K hiervan heeft betrekking op kalenderjaar 2018. Deze middelen zijn volledig besteed in samenspraak met de teams van de scholen. Meer hierover bij de toelichting van de personeelslasten. ** Een deel van de bekostiging die we van de samenwerkingsverbanden krijgen werd t/m de opstelling van de begroting 2018 niet meegenomen bij de baten, net zomin als de uitgaven die hiertegenover staan. Dit leidde tot een afwijking in baten en lasten ten opzichte van de begroting. Vanaf de begroting 2019 nemen we deze wel mee in de begroting. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal. Immers, de middelen die we ontvangen van het samenwerkingsverband worden 1 op 1 uitgegeven om extra begeleiding mogelijk te maken. *** De groeibekostiging hebben we ontvangen in verband met groei van het totale aantal leerlingen van Het Sticht op teldatums 01-10-, 01-02 en 01-04. De mogelijkheid om subsidie voor begeleiding van zij-instromers aan te vragen was nog niet bekend bij het maken van de begroting 2018. Voor een viertal zij-instromers is deze subsidie aangevraagd. Voor twee zij- instromers zijn die baten ontvangen. Verder hebben we 33 K extra baten ontvangen omdat tussentijds het bedrag per leerling van de prestatiebox hoger is vastgesteld. Tot slot is de subsidie bekostiging Asielzoekers 37 K hoger uitgevallen dan begroot. Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen betreffen voornamelijk bijdragen vanuit gemeenten. Deze zijn 27 K hoger dan begroot. Dit betreft inkomsten vanuit een vergoeding die we van de gemeente Zeist krijgen wegens het gebruik van een ruimte door een sociaal wijkteam bij de Kameleon (10,5 K) en subsidie voor de zomerschool/verlengde schooldag bij de Valkenheuvel (16 K).